柳州铁路运输法院
2019年部门决算公开
目 录
第一部分：柳州铁路运输法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州铁路运输法院2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：柳州铁路运输法院2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：柳州铁路运输法院概况
一、主要职能
柳州铁路运输法院管辖铁路区域跨湖南、贵州、广西三省区，主要负责南宁铁路局管内湘桂线永州到黎塘区段、黔桂线柳州至麻尾区段、焦柳线柳州至牙屯堡区段、益湛线零陵至贺街区段共计运营里程约1642.797公里铁道线上的刑事、民商事案件；根据《最高人民法院关于同意实施南宁铁路运输两级法院跨行政区划集中管辖行政案件试点工作的批复》（法[2018]6号）2018年5月1日起，柳州铁路运输法院受理以柳州市本级行政执法部门为被告的一审行政案件，以及上级法院指定办理的案件。
二、部门决算单位构成
部门决算单位构成表
预算单位编 码 | 单 位 名 称 | 决算上报部 门 | 说明 |
112005003 | 柳州铁路运输法院 | 单户上报 |
第二部分：柳州铁路运输法院2019年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
详见附件：柳州铁路运输法院2019年度部门决算公开附表
第三部分：柳州铁路运输法院2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入1527.96万元，其中本年收入1527.96万元。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入1525.10万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数1324.17万元增加200.92万元，增长15.17%，主要原因是我院2019年追加的经费预算共计346.51万元，主要追加了工资性支出、2019年司法改革体制绩效奖金、2018年度绩效考评奖金、物业服务补贴、2018年司法改革体制绩效奖金、设施设备购置费、机关养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
2.其他收入2.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数106.51万元减少103.66万元，减少率为97.32%，主要原因是2018年宁铁中院向我院拨付了100万元的新审判综合大楼建设工作经费，2019我院的其他收入仅为银行存款利息收入。
3.上年结转和结余194.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）本部门2019年度总支出1578.26万元，其中本年支出1578.26万元。 按以下科目类行进详细说明，支出具体情况如下：
1.公共安全支出类（科目编码204）1300.02万元。其中行政运行815.87万元,一般行政管理139.69万元,案件审判137.91
2．社会保障和就业类（科目编码208）153.81万元。比2018年决算数88.50万元增加65.31万元，增长73.80%。主要原因是2019年计提养老保险和职业年金的基数变动。
3．医疗卫生和计划生育支出类（科目编码210） 63.00 万元。比2018年决算数 55.80万元增加7.20万元，增长12.90 %。增长的原因是2019年计提医疗保险的基数变动，。
4．住房保障支出类（科目编码220）61.42万元。比2018年决算数47.31万元增加14.11万元，增长29.82%。该项目主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余142.73万元。本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
柳州铁路运输法院2019年度一般公共预算支出1566.68万元，其中：基本支出1094.10万元，项目支出472.57万元。按功能分类支出明细情况如下：法院行政运行支出815.87万元；一般行政管理事务支出139.69万元；案装件审判支出137.91万元；“两庭建设”支出194.97万元；行政单位离退休支出153.81万元；行政单位医疗支出63.00万元；住房公积金支出61.42万元。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1094.10万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出913.47万元，年初预算数为631.81万元，完成年初预算的144.58%。预决算差异率为44.58%，主要原因是2019年基本工资和津补贴基数的调整，同时将预发区直机关绩效考核奖金纳入工资福利支出。
（二）商品和服务支出180.63万元，年初预算数193.78万元，按本部门决算类级经济分类科目划分为：
1.公共安全支出类（科目编码204）179.63万元，用于法院机关运行需要的人员经费和日常公用经费。
2.社会保障和就业类（科目编码208）1.00万元。主要用于法院按离退休人员管理方面的公用经费支出。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
柳州铁路运输法院2019年度政府性基金支出0万元，2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算21.66万元；公务接待费支出决算0.79万元。
2019年“三公”经费支出情况
单位：万元
2018年预算数 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | 2019年预决算差异率 | 决算支出增长率（%） | |
“三公”经费实际支出总计 | 27.22 | 19.29 | 27.22 | 22.46 | -17.49% | 16.41% |
因公出国（境）费小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公务用车购置及运行维护费小计 | 23.72 | 16.78 | 23.72 | 21.66 | -8.68% | 29.08% |
其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中：公务用车运行维护费 | 23.72 | 16.78 | 23.72 | 21.66 | -8.68% | 29.08% |
公务接待费小计 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 0.79 | -77.43% | -68.40% |
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出21.66万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出21.66万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，柳州铁路运输法院公务用车保有量为6辆，全年运行费支出21.66万元，平均每辆3.61万元。比2018年公务用车运行费16.78万元增加4.88万元，增加29.08%，增加主要原因是：案件受理范围调整后，车辆外出数量增加。
（三）公务接待费支出0.79万元,比2018年公务接待费支出2.50万元减少1.71万元,下降68.40%。下降的原因是：2019年国内公务接待批次8次，63人次，比2018年国内公务接待批次24次，209人次的接待批次下降16批，接待人数减少146人次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出180.63万元，比2018年决算数,175.53万元，增加5.1万元，增长2.91%。增长主要原因是：差旅费、维修（护）费增加。近年来，我院受理案件数量逐年增长，造成办理案件成本相应增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额194.97万元，其中：政府采购货物支出194.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通讯用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
柳州铁路运输法院2019年度没有一般公共预算200万元以上的项目，故没有开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：柳州铁路运输法院 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,251,026.07 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 13,000,241.07 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 28,568.61 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,538,110.44 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 630,024.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 614,182.36 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 15,279,594.68 | 本年支出合计 | 52 | 15,782,557.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,930,234.00 | 年末结转和结余 | 54 | 1,427,270.81 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 17,209,828.68 | 总计 | 56 | 17,209,828.68 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：柳州铁路运输法院 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 15,279,594.68 | 15,251,026.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,568.61 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 12,497,277.88 | 12,468,709.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,568.61 | ||
| 20405 | 法院 | 12,497,277.88 | 12,468,709.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,568.61 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 8,187,279.78 | 8,158,711.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,568.61 | ||
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 981,200.00 | 981,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040504 | 案件审判 | 1,379,061.10 | 1,379,061.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040506 | “两庭”建设 | 1,949,737.00 | 1,949,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,538,110.44 | 1,538,110.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,538,110.44 | 1,538,110.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 128,063.60 | 128,063.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,000,625.60 | 1,000,625.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 409,421.24 | 409,421.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 630,024.00 | 630,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 630,024.00 | 630,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 378,985.82 | 378,985.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 242,838.18 | 242,838.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 614,182.36 | 614,182.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 614,182.36 | 614,182.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 614,182.36 | 614,182.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：柳州铁路运输法院 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 15,782,557.87 | 10,941,027.97 | 4,841,529.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 13,000,241.07 | 8,158,711.17 | 4,841,529.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20405 | 法院 | 13,000,241.07 | 8,158,711.17 | 4,841,529.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 8,158,711.17 | 8,158,711.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1,396,924.90 | 0.00 | 1,396,924.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040504 | 案件审判 | 1,379,061.10 | 0.00 | 1,379,061.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040506 | “两庭”建设 | 2,065,543.90 | 0.00 | 2,065,543.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,538,110.44 | 1,538,110.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,538,110.44 | 1,538,110.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 128,063.60 | 128,063.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,000,625.60 | 1,000,625.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 409,421.24 | 409,421.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 630,024.00 | 630,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 630,024.00 | 630,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 378,985.82 | 378,985.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 242,838.18 | 242,838.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 614,182.36 | 614,182.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 614,182.36 | 614,182.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 614,182.36 | 614,182.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：柳州铁路运输法院 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,251,026.07 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 12,884,434.17 | 12,884,434.17 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,538,110.44 | 1,538,110.44 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 630,024.00 | 630,024.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 614,182.36 | 614,182.36 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 15,251,026.07 | 本年支出合计 | 53 | 15,666,750.97 | 15,666,750.97 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 778,372.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 362,648.08 | 362,648.08 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 778,372.98 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 16,029,399.05 | 总计 | 58 | 16,029,399.05 | 16,029,399.05 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：柳州铁路运输法院 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 15,666,750.97 | 10,941,027.97 | 4,725,723.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 12,884,434.17 | 8,158,711.17 | 4,725,723.00 | ||
| 20405 | 法院 | 12,884,434.17 | 8,158,711.17 | 4,725,723.00 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 8,158,711.17 | 8,158,711.17 | 0.00 | ||
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1,396,924.90 | 0.00 | 1,396,924.90 | ||
| 2040504 | 案件审判 | 1,379,061.10 | 0.00 | 1,379,061.10 | ||
| 2040506 | “两庭”建设 | 1,949,737.00 | 0.00 | 1,949,737.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,538,110.44 | 1,538,110.44 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,538,110.44 | 1,538,110.44 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 128,063.60 | 128,063.60 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,000,625.60 | 1,000,625.60 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 409,421.24 | 409,421.24 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 630,024.00 | 630,024.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 630,024.00 | 630,024.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 378,985.82 | 378,985.82 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 242,838.18 | 242,838.18 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 614,182.36 | 614,182.36 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 614,182.36 | 614,182.36 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 614,182.36 | 614,182.36 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：柳州铁路运输法院 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 8,805,743.20 | 302 | 商品和服务支出 | 1,806,306.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,808,298.00 | 30201 | 办公费 | 64,100.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,792,580.00 | 30202 | 印刷费 | 8,760.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 140,081.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 23,300.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,000,625.60 | 30206 | 电费 | 92,800.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 409,421.24 | 30207 | 邮电费 | 134,396.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 378,985.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 242,838.18 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 46,000.00 | 30211 | 差旅费 | 394,640.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 614,182.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 8,200.00 | 30213 | 维修（护）费 | 17,500.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,364,531.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 328,978.75 | 30215 | 会议费 | 17,610.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 21,600.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 245,667.20 | 30217 | 公务接待费 | 7,922.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 19,600.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 54,800.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 81,600.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 39,200.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 216,646.02 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28,511.55 | 30239 | 其他交通费用 | 397,200.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 269,432.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 9,134,721.95 | 公用经费合计 | 1,806,306.02 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：柳州铁路运输法院 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,568.02 | 0.00 | 216,646.02 | 0.00 | 216,646.02 | 7,922.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：柳州铁路运输法院 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
附件【柳州铁路运输法院2019年部门决算公开.doc】下载查看
附件【柳州铁路运输法院2019年度部门决算报表.xls】下载查看